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贵颁颁础验厂评分细则(四）：供应商及分包商/内部测试/最终产物检验
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具体评判项目
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检查方法/工厂准备
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3分
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2分
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1分
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0分
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1.工厂是否对供应商及分包商进行评估，并建立相应的程序文件
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供应商评估程序文件
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工厂建立供应商评估程序文件，并且保留了之前供应商及分包商的评估记录
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工厂虽然建立了供应商及分包商评估程序文件，但是没有相应的供应商及分包商评估记录
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工厂没有建立任何对于供应商及分包商评估程序文件
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2.工厂是否有对其分包商及供应商的可靠性进行评估、跟踪？
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评估及记录
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工厂有对其分包商及供应商的可靠性进行评估及跟踪
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工厂没有对其供应商及分包商进行跟踪评估
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3.工厂是否建立文件化的质量控制文件，并且有对其分包商及供应商的产物质量进行评估及监控
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评估监控程序文件及时效性
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工厂有建立文件化的质量控制程序并且有对其分包商及供应商进行质量评估及监控（至少叁个月1次）
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工厂已建立了文件化的质量程序,有对其分包商的产物质量及可靠性定期（6个月1次）评估及监控
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工厂已建立了文件化的质量程序,有对其分包商的产物质量及可靠性定期（约1次/1年）评估及监控
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工厂没有建立质量控制文件，并且没有对其供应商及分包商的质量进行监控和评估
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4.工厂是否有有建立内部的测试部门？其使用的设备是否适当？
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产物的测试包括：形式测试、老化测试、性能测试等
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工厂有建立内部的测试部门
其使用的设备适当
测试结果比较完整
工厂对各种产物都有进行80%到100%的测试
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工厂有建立内部的测试部门
其使用的设备适当
测试结果不够完整
工厂对各种产物都有进行60%到79%的测试
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工厂有建立内部的测试部门
其使用的设备适当
测试结果不够完整
工厂对各种产物都有进行1%到59%的测试
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工厂并未建立内部的测试部门
使用的设备不适当
未保留任何测试结果
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5.所有的测试设备及仪器是否有定期校正
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校准文件
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所有用于检测的仪器设备都会定期校正并且有相关记录
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只有部分测试仪器会进行校正
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所有测试仪器及设备都没有进行定期校正
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6.工厂可获得相关的行业标准测试手册作为测试依据？
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测试现场张贴测试指导书或测试手册
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是的，工厂可获得相关的行业标准测试手册作为测试依据.
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工厂只能获得部份行业标准测试手册作为测试依据.
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工厂没有任何行业标准测试手册作为测试依据.
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7.内部测试人员是否具有相关的技术资质，是否有相关资质的证明
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技术资质
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内部测试人员具有相关的技术资质证明
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只有部份内部测试人员得到了适当的培训
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没有对任何内部测试人员进行培训
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8.质检部是否有对最终产物进行检测，是否有保留相关记录
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最终产物检验，包含础蚕尝标准
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工厂有进行最终产物检验，所采取的础蚕尝标准也比较合理，
检验记录比较完整，并由蚕颁主管进行审批
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工厂有进行最终产物检验，所采取的础蚕尝标准也比较合理，检验报告有得到QC主管的审批，但检验报告上的信息不完善
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工厂虽然有对最终产物进行检验，但是只有检验清单，并没有最终检验报告
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工厂没有对最终产物进行检验，没有相关的检验记录
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9.最终检验QC是否有参考样品或客户签样, 包装清单以及出货唛头作参考
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检验指导书及标准
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工厂有向质检人员提供含装箱单及运输标识的合格品或参考样本作为参考
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工厂有向质检人员提供合格品或参考样本,但未有装箱单及运输标识
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由于没有任何的标识在样品上，参考样本及合格样本都难以识别
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工厂未向质检人员提供含装箱单及运输标识的合格品或参考样本作为参考
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10.退货产物是否有在客人的最终检验前进行了预防纠正
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退货处理程序文件及处理方法
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在客户进行最终产物检验前，工厂会先纠正其不适当的最终产物检验，并有相关记录证明
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不当的检验并没有更正，也无任何记录证明会在客户进行最终产物检验前会作出更正
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11.工厂是否有进行过程控制，只有在客户批准的前提下才能出货
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客户出货通知书
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工厂未保留任何客户出货通知文件或记录，工厂也出现过不遵照客户程序出货的例子
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