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滨厂翱9001（含50430）施工公司审核各部门准备资料清单
更新日期：2020-04-24 15:53:53 已浏览：3367次
滨厂翱9001（含50430）施工公司审核各部门准备资料清单
一、综合管理部
1、?内部管理体系审核的资料。2、?管理评审的资料。
3、?质量目标分解及完成情况统计表。
4、?受控文件清单（包括了第叁层次的各项管理制度）。
5、?文件发放记录。
6、?岗位任职资格要求。
7、?人力资源发展规划。
8、?持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。（准备复印件）
9、?年度员工培训计划。
10、?已实施的培训的培训记录。
11、?员工绩效考核制度和考核表。
12、?按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
13、?特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。（准备复印件）
二、商务部
1、?公司本年度施工合同台帐。
2、?两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。
3、?在建工程合同履约情况监督记录。
4、?顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。
5、?按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
叁、工程部
1、?施工过程流程图（准备复印件）
2、?记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。
3、?公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。
4、?公司施工机具设备台帐。
5、?对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。
6、?《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。（如果有分包的情况需要）
7、?对项目经理部的定期检查记录。
8、?已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-2份。（准备复印件）
9、?施工验收标准、规范清单（飞辞谤诲版）。
10、?各项应急预案、应急演练记录。
11、?对项目经理部体系运行情况的检查记录。
12、?按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
四、采购部
1、?合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。?2、?《供方评价表》
3、?采购计划或申购清单。
4、?建立采购合同台账。
五、?质检部
1、???公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。?2、???公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。
3、???采购物资、日常产物检验中的记录以及不合格的统计分析、纠正预防措施记录。
六、技术部
1、??顾客来图的管理记录；
2、??图纸会审记录；
3、??外来技术文件清单、执行标准清单（动态更新）；
4、??施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料（针对具体工程，准备顾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等）；
七、生产部
1、??生产计划及实施情况记录；
2、??生产管理过程中的记录；
3、??生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。
4、??特殊或关键工序的确认记录。
八、设备管理部
1、??生产设备台账（动态更新）、维护保养计划及记录；
2、??生产设备点检记录；
3、??生产设备维修情况记录；
4、??新购设备的验收记录、设备档案的建立保存。
九、安全部
1、??公司安全生产检查记录；
2、??工程安全检查记录。
十、项目经理部
工程概况
工程名称：?????工程地点：???建设单位：???设计单位：??监理单位：??工程内容：
工程计划开竣工时间及进度：开工日期：，
竣工日期：。
1、施工现场平面图。（表明施工现场布置及四周环境，简图即可）（准备复印件）
2、项目管理机构及人员组成：并准备复印件（需为有证人员、准备复印件）
项目经理：???，项目执行经理：
技术负责人：????，??质检员：???????安全员：???，????施工员：????????，??材料员：
3、申报的在建工程的施工合同复印件；（准备复印件）合同交底记录。
4、项目部施工机具的进场报验记录。
5、项目部施工机具的日常检查保养记录。
6、特种设备：吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、安装技术交底、安装后的验收资料。
7、“工程材料/构配件/设备报审表”以及“材料、构配件进场验收记录”，提供钢筋、水泥、玻璃，包括相应的证实性资料，如合格证、检验报告、取样复试报告。
8、与分包方签定的分包合同。（如有，准备复印件）
10、?施工组织设计电子版。
11、?施工组织设计报审表（经总监理工程师签字、盖章）。（准备复印件）?12、?施工许可证（准备复印件）
13、?叁级教育台帐。
14、?工程开工报审表和开工报告。（准备复印件）
15、?图纸会审记录。
16、?施工组织设计交底记录。
17、?项目定位测量记录。
18、?各分项工程的专项施工方案或施工流程，以及相应的技术交底记录。
19、?提前准备好施工日志。
20、?针对识别的每一个特殊过程的《特殊过程确认记录》。
21、?申报项目的施工验收记录，包括：隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项、分部工程的验收记录（准备复印件）。
22、?监理例会的会议纪录若干份、监理通知若干份。
23、?临时用电方案及审批、临时用电施工技术交底、临时用电验收记录。
24、?各分项工程安全交底。
25、?劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检测报告、合格证等。
26、?各项应急预案、应急演练记录。
27、?项目部体系运行情况的检查记录。
28、?按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。
29、??项目现场必要的标识、标志（包括安全、质量可追溯性的）
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